工厂内部验厂工作流程
时间：2012/11/7 16:14:41 来源：中邦认证 关注：
| 公司内部验厂工作流程 |
| 验厂前的工作及资料准备 |
工厂的基本资料 |
工厂的基本情况，可以使用DMC自己的表格 |
| 工厂的营业执照 |
| 工厂的税务登记 |
| 工厂的进出口权证书 |
| 工厂的平面图 |
| 工厂的机器设备清单 |
| 工厂的人事组织结构图 |
| 工厂的QC/QA详细组织结构图 |
| 确认验厂事宜 |
验厂日期 |
| 验厂的地点联系人及行程 |
| 验厂过程的执行 |
开首次会议 |
召集相关人员进行讲述此次验厂的目的、先后顺序、需要配合的部门人员、及有没有需要注意的事项。 |
| 查阅文件 |
管理部 |
营业执照的正本 |
| 进出口权证的正本 |
| 国税地税的证书正本 |
| 其他证书，比图ISO证书正本 |
| 员工社保证书 |
| 当地政府规定最低工资保障证明 |
| 员工劳动合同 |
| 员工最近三个月的出勤卡及最近三个月工资 |
| 最近环保部门的环境报告、检测报告 |
| 员工培训计划书，培训教材，培训记录，培训考核。 |
| 消防管理措施文件 |
| 污水污染处理之文件记录 |
| 其他资料 |
| 品质部 |
品质手册、部门程序、工作流程及作业指导书、表格表单。 |
| IQC,IPQC,FQC,QA之所有品检标准、作业指导书 |
| 品质标准变更书 |
| IQC,IPQC,FQC,QA之所有品检记录 |
| 不合格品处理报告和品质异常处理报告 |
| 客户投诉处理报告单 |
| 品检周，月统计分析报告 |
| 其他资料 |
| 生产部 |
生产计划排程，月，周。 |
| 生产工艺单，及指导书 |
| 退料，换料单 |
| 生产排位工位图（指比较大得订单，排出流程） |
| 生产进度跟进表 |
| 合格，不合格，待检，待修，待返工等LABEL纸 |
| 日，月生产报表 |
| 断针记录，机器损坏记录 |
| 其他资料 |
| 技术部 |
生产工艺单，及指导书 |
| 工艺变更通知 |
| 产品物料使用清单，可以与工艺单合并在一起。 |
| 采购部 |
采购合同 |
| 供应商评估 |
| 原材料证明书，及测试报告 |
| 采购交期进度表 |
| 其他 |
| 业务部 |
客人订单 |
| 合同评审 |
| 客人投诉 |
| 合同进度 |
| AUDIT现场 |
仓库 |
原材料检验标准，确认书及样品、来料检验报告，来料不合格处理记录， |
| 特殊产品，及化学品的存放。 |
| 存放的环境如何，防水防潮防霉防火。堆放标示如何，如何分类。 |
| 待检，待退，合格与不合格产品如何分类。 |
| 生产车间 |
物料摆放，标示。 |
| 合格，不合格，待检，待修，区分如何。 |
| 待退料，待换料区分情况，。 |
| 生产工艺单，及指导书 |
| 巡检报告，记录，首检报告，记录。 |
| 断针记录，机器损坏记录 |
| 成品检验 |
成品检验标准，及作业指导书， |
| 产品检验报告，抽检报告。 |
| 不合格品处理分析报告。 |
| 包装折叠图，及包装说明。 |
| 检针记录，检针机检测记录、 |
| 成品堆放区 |
存放的环境如何，防水防潮防霉防火。堆放标示如何，如何分类。 |
| 堆放高度，及标示 |
| 样品间 |
样品记录 |
| 产品质量指导书 |
| 宿舍食堂 |
清洁卫生。安全。安静。 |
| 其他区域 |
厂区，清洁卫生。 |
| 所有区域都要审计，消防设施，及安全。 |
| 以上区域。拍照取样 |
| 验厂结束开会， |
召集相应人员，讲述此次验厂的情况及改善意见。 |
友情提示
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